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问题已解决
减少固定资产分录：公司16年7月买了一辆汽车139800元，累计折旧60个月，残值率5%，现在还没折旧完成，税务说要重新改19年至现在的账（减少几万固定资产），需要从19年初开始减少，分录怎么写，账才能平？ 截止到18年12月已折旧29个月，月折旧2213.5元，期初累计折旧53124，净值84462.5。 减少固定资产分录怎么写，账才能平？ 减少固定资产4万--5万左右都可以。
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你好 ； 意思你们之前固定资产多做了原值 和折旧了吗
2021 10/25 09:44
84784988 
2021 10/25 09:59
另外有一台车几万的，已经卖了，计提完了。
因此改不了。要改这台的。
meizi老师 
2021 10/25 10:04
你好 ； 那你就去调整分录。 这个是跨年了吧 要走以前年度损益调整科目来处理的
84784988
2021 10/25 10:06
18年及以前的就不调了。现在改19年1月的，直接一笔调完成，不知道要怎么写？ 你直接看上面的数据，帮写一个分录出来呢，谢谢！
meizi老师
2021 10/25 10:10
你好 ； 那你就直接做 因为你减少固定资产的话 要做 借利润分配-未分配利润贷固定资产 借累计折旧贷 利润分配-未分配利润
84784988
2021 10/25 10:16
不清楚具体要怎么写？ 写多少数据？月折旧是 2213.5元*19月=42056.5元
借：利润分配-未分配利润 42056.5
贷：固定资产 42056.5
借：累计折旧 42056.5
贷：利润分配-未分配利润 42056.5
再直接在19年1月做结账吗？
meizi老师
2021 10/25 10:18
你好； 是的。直接在现在去 处理分录就行了。
84784988
2021 10/25 10:19
摘要怎么写？
meizi老师
2021 10/25 10:21
摘要写调整某年某月某业务的固定资产金额
84784988
2021 10/25 10:27
结账时提示：（固定资产不平衡,请检查固定资产凭证）。
1.固定资产的资产原值(204,800.00)不等于 1601 固定资产 的科目余额(162,743.50)。
2.固定资产的累计折旧(120,337.50)不等于 1602 累计折旧 的科目余额(78,281.00)。
现在又要怎么解决？ 对话次数用完了，最后一次了。可以帮详细写一下 凭证的内容吗
meizi老师
2021 10/25 10:28
你好 ； 你之前固定资产 做了 卡片没有； 如果你 只是做 分录是不能处理掉的； 还得去申请修改下固定资产卡片或者减少固定资产处理的
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