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问题已解决
老师好，那银行扣（社保）款时候是否需要做账呢？
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你好 那银行扣（社保）款时候是否需要做账呢 要做的
2021 10/26 11:22
84785029 
2021 10/26 11:57
那需要计提吗？
84785029
2021 10/26 12:01
这是怎么回事资产负债表出现负数？
84785029
2021 10/26 12:02
这个资产负债表是负数
玲老师 
2021 10/26 12:08
你好同学：
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
84785029
2021 10/26 12:15
谢谢老师，辛苦了！
玲老师
2021 10/26 12:22
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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