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问题已解决
老师好，发票冲销单做账，借方是应交税费－进项税额，贷方是预付账款是吗
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你好，这个是红字发票吗？之前如果已经抵扣了的话，应该是进项转出。
2021 10/26 17:20
郭老师 
2021 10/26 17:20
借预付账款贷应交税费应交增值税进项转出库存商品。
84784984 
2021 10/26 17:23
谢谢老师，不是红字发票，有附上专票抵扣联
郭老师
2021 10/26 17:25
你好，那你之前的分录是怎么做的？
84784984
2021 10/26 18:13
谢谢老师，就是做的借财务费用-xxx 贷预付账款，就是不知道如果附了抵扣联 会不会变
郭老师
2021 10/26 18:14
借进项
借财务费用负数
应该是这个
你之前价税合计做的吗
84784984
2021 10/26 18:18
借财务费用负数；借应交税费－应交增值税进项税额；贷预付账款
84784984
2021 10/26 18:19
借财务费用 正数呢没有负号；借应交税费－应交增值税进项税额；贷预付账款
郭老师
2021 10/26 18:20
你好，比如对方给你加税，合计开了100。之前是不是借财务费用贷预付账款100
郭老师
2021 10/26 18:20
你的财务费用多做了进项。
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