00:10:00
问题已解决
老师，请问一下我的主营业务收入 城市维护建设税跟申报表一致，增值税跟报表差异0.02这个应该如何调整吖？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，差异可以放到营业外收支。
2021 10/27 10:05
郭老师 
2021 10/27 10:11
你好，对的是的，是这么做的。
郭老师
2021 10/27 10:13
你好，那你直接借应交税费应交增值税贷营业外收入不就可以啦？
郭老师
2021 10/27 10:16
你好，借方、贷方分别是多少？
郭老师
2021 10/27 10:21
不用按你实际的来结转就可以，不交税没有影响。
郭老师
2021 10/27 10:21
你不需要交税，这种不用影响，不影响你直接按照实际的来就可以啊。
郭老师
2021 10/27 10:24
你好，你没有交税，不用做借，应交税费，应交增值税，贷营业外收入2870.41
郭老师
2021 10/27 10:32
那你看一下你的应交税费还有余额吗。
郭老师
2021 10/27 10:36
就别做这个啦，同学。
郭老师
2021 10/27 10:42
忽略这个四舍五入的差异就可以了。
郭老师
2021 10/27 10:43
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84784952 
2021 10/27 10:09
借营业外支出，贷方增值税？
84784952
2021 10/27 10:12
但是本来就是增值税差异0.02 我刚刚坐上去了，没有啥变动吖，不见减少
84784952
2021 10/27 10:12
小规模的，增值税我没有计提，到缴纳的时候直接缴纳，附加税才计提
84784952
2021 10/27 10:15
我刚刚这样做，结账了 增值税也不见少
84784952
2021 10/27 10:15
是我没刷新？我在试试
84784952
2021 10/27 10:19
现在是贷方应交税费 应交增值税2780.43 实际上是2870.41的。我姐应交税费应交增值税0.02 贷营业外收入0.02
84784952
2021 10/27 10:21
可以了，放营业外支出了。放营业外收入变2780.45了
84784952
2021 10/27 10:22
那放支出可以吧？
84784952
2021 10/27 10:26
这样调整可以吧？这个公司开专票的小规模，交税2870.41 按发票数税就是2870.43
84784952
2021 10/27 10:35
10月缴纳2870.41 就平了。没有了，就是多了0.02的营业外收入
84784952
2021 10/27 10:39
那增值税实际交2870.41 账上多了0.02咋整，不平
阅读 125
描述你的问题，直接向老师提问
485
意见反馈
