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第三列是你进项转出乘以抵扣率。

这个月需要交税的话，第五列填写。

那怎么根据这个税率申报表做凭证

计提借应交税费增值税加计扣除营业外收入或者是其他收益 抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。