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小规模税务局代开专票10000元，税率1%，是先交税再去税务开票的，这一系列的分录怎么做？要计提增值税和附加税吗？具体详细分录麻烦老师解答，谢谢
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你好 借 应收
贷收入
应交税费
借应交税费
贷银行
借税金及附加
贷应交税费
2021 11/05 11:07
84785027 
2021 11/05 11:33
税金及附加期末是有余额的吗？
玲老师 
2021 11/05 11:47
没有 转到本年利润了
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