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小规模9月份一张专用发票，已经作废了但是系统里忘记作废了，然后10季度申报的时候也交增值税了，这个我怎么处理呢？
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你好在十月份红冲，然后抵扣这个月的增值税。
2021 11/11 10:51
84784969 
2021 11/11 10:53
小规模的，什么时候开专票还不一定
郭老师 
2021 11/11 10:55
那你可以申请退税了。
郭老师
2021 11/11 10:55
一月份申报的收入申请。
84784969
2021 11/11 11:00
不申请退税，等着下次开专票再抵可以吗？
郭老师
2021 11/11 11:01
可以的，可以这么做的。
84784969
2021 11/11 11:05
好的，谢谢
郭老师
2021 11/11 11:06
不用客气，工作愉快。
84784969
2021 11/11 11:17
冲红的这张发票增值税账务分录是什么啊？
郭老师
2021 11/11 11:19
借、应收帐款、负数贷主营业务收入负数、应交税费负数。
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