老师，我是一般纳税人，建筑行业，简易计税，开了100万3个点的劳务费发票，异地预缴了2个点的增值税及附加税和千分之二的所得税，这个分录我如何做呀？_实务

问题已解决

老师，我是一般纳税人，建筑行业，简易计税，开了100万3个点的劳务费发票，异地预缴了2个点的增值税及附加税和千分之二的所得税，这个分录我如何做呀？

84784952| 提问时间：2021 11/12 17:08

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

张小宁老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

借：税金及附加贷：应交税费-城建税/教育费/教育费附加 /印花税借：应交税费-预缴增值税贷：银行存款

2021 11/12 17:09

84784952

2021 11/12 17:12

麻烦说下所有的。是简易计税哦

张小宁老师

2021 11/12 17:15

预交时先计提，然后交，比如预交的所得税及印花税就做借：所得税费用，税金及附加/印花税，贷：应交税费/应该所得税，印花税，借：应交税费/应交所得税，印花税，贷：银行存款

描述你的问题，直接向老师提问

免费问答