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问题已解决
您好，我在一家装修设计工程有限公司做内账会计。然后公司购买工程项目客户的家具，比如灯具，柜子等，用的是库存现金支付。这个家具应该计入哪里？ 我想着计入借 工程施工-某某项目，贷库存现金。但是这个要不要区分辅材主材
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你好，这样做对的。明细科目自己根据核算需要设置就可以。
2021 11/15 13:31
84785041 
2021 11/15 13:32
但是分不清主材辅材包括哪些
玲老师 
2021 11/15 13:37
你好。，问一下您单位的项目部，项目经理，施工员，技术员。
84785041
2021 11/16 10:29
老师，固定资产折旧的分录是
借 管理费用-累计折旧
贷 累计折旧
84785041
2021 11/16 10:30
是这样吗
玲老师
2021 11/16 10:35
是的，折旧分录是正确的。
要是。要是装修的固定资产折旧计主营业务成本。
84785041
2021 11/16 10:36
购买的打印机和台式电脑
84785041
2021 11/16 10:36
折旧之后还需要做其他分录吗？
84785041
2021 11/16 10:37
什么固定资产清理，然后最后是要转点本年利润吗？怎么弄呢
玲老师
2021 11/16 10:42
折旧完不做其他分路了。
84785041
2021 11/16 11:16
就一直累计着折旧走吗？那最后要不要结转本年利润啊？
玲老师
2021 11/16 11:29
期末是把损益类科目结转到本年利润。
84785041
2021 11/16 11:37
折旧了之后，固定资产期末余额还是原值。我用金蝶软件做账
玲老师
2021 11/16 11:39
固定资产原值不变，这是对的。
84785041
2021 11/16 11:40
那科目余额表里面期末余额那里固定资产都是一直有余额的嘛？
玲老师
2021 11/16 11:41
一直有余额是对的。是的是的
84785041
2021 11/16 11:41
好吧 那累计折旧那里呢
玲老师
2021 11/16 11:43
累计折旧也是有余额的。
84785041
2021 11/16 11:43
都是一直累计着走嘛？不用管?
玲老师
2021 11/16 11:44
你这样理解是正确的，正确的。
84785041
2021 11/16 11:50
老板，本年利润是每个月都要结转吗？还是可以年末结转
玲老师
2021 11/16 11:51
年末结转一次就可以了。
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