免费问答

是对的啊

差五百多万 如果科目余额表是平的话  应该是录入有误 

我检查了 只发现一处没有录入进去的 其他的都是对的啊

是不是还有明细账里面的科目也要录入啊 ？

不对 我看了明细账和总账里面的销售费用这些都是平的 不用填进去啊

是的 可以把科目余额表截图我看看么

老师没有科目余额表 只有明细账和总账 软件里的内容都被清空了 现在才开始从建账开始填写初始数据结果就不平

稍等老师 我好像发现问题了我先看看

嗯嗯 等您先检查一下哈

还是不平 问其他人说的是借贷有的要填写负数是什么意思呢

说往来科目是有差异的

比如应收账款 贷方 就要写负数

那应付账款我看总账上是借方余额 ，科目初始数据上贷方我怎么填写呢 ？

请问您不是根据明细科目录入的么 比如应付账款-甲 应付账款-乙

不是我根据总账上的结转上年的填的

结转下年 说错了

应付账款总账结转的是借方余额 ，科目初始数据上贷方我怎么填写呢 ？

科目初始数据上贷方填负数 要根据科目余额表的期末数填写啊 不是根据总账

但是我现在只有明细账和总账

那您明细账余额跟总账余额是一致的吗

这个应付账款最后这里是借方 我填数据那里该怎么填呢

老师马上就要平了 怎么录入啊 就差这个了

老师还在吗 ？

应付账款最后这里是借方 期初录入贷方负数 刚有事离开了一会 抱歉