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老师，我公司是一般纳税人，本公司在广州，工程项目地在东莞，我到东莞税局预缴了增值税和附加税了，请问怎样预缴企业所属税？怎样申报的？
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你好，你填写一个企业所得税预缴就可以的，这个一般是根据你的合同金额除以1.09乘以0.2%这个来缴纳。
2021 11/22 11:29
84784994 
2021 11/22 13:06
想问问这些怎样填的？因为之前电子税务局没有这个企业所得税预缴的按钮，它系统不断更新，这个月看到有这个，企业所得税之前一直没有预缴的，现在怎么办呢？
84784994
2021 11/22 13:08
图片有个企业所得税预缴，之前没有这个表我就一直没有预缴
郭老师 
2021 11/22 13:08
第一个合同金额含税
第二个开发票的含税
第三个开发票含税/1.09*0.2%
84784994
2021 11/22 13:14
请问第二个开发票的含税，是不是我这个工程之前开了多少发票就填多少呢？可以跟这个月预缴的增值税和附加税不对应吗？还是可以我把全部这工程的发票都开完了，才来预缴全部的企业所得税呢？求指点
郭老师
2021 11/22 13:14
填写本次开发票的
之前缴纳了不填写
84784994
2021 11/22 13:17
那几个月之前同个工程项目没有预缴的企业所得税怎样办呢？
郭老师
2021 11/22 13:17
一块在这个月补上的
严格来说有滞纳金
84784994
2021 11/22 13:24
那我应该怎样补缴呢？
郭老师
2021 11/22 13:26
就在这个月一块填写的
84784994
2021 11/22 13:29
但是它所属期是11月的，我把之前的全部写会有问题吗？
郭老师
2021 11/22 13:31
查不查不好说
最好的办法去补
交滞纳金
84784994
2021 11/22 13:33
到当地税务局窗口补缴纳吗？
郭老师
2021 11/22 13:33
你好是的
是这么做的
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