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这怎么操作呀我们是小规模纳税人

你好，你是查账征税的吗？

之前做的收入或者是没有发票的成本费用吗？

提前做的收入本来不属于今年的收入，提前做了，提前交了所得税。

哦哦，那4个季度交了，年后就不用交了，对吗

不是这么理解的，因为福利费你在预缴的时候，他都是全部抵扣了所得税，如果你超过了工资的14%，汇算清交的时候，需要把这一部分费用调增。

没有发票的那种，还有营业外支出，你都抵扣了所得税，不符合要求的都需要调整。