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在应付工资的时候应该是借：应付工资，贷：其他应收款（个人社保），其他应收款（个人公积金），但是我计入贷方的管理费用（社保）管理费用（公积金）了，这个分录怎么改正呢
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借管理费用贷其他应收款个人负担的社保公积金。
2021 11/29 14:58
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷其他应收款老板
老师 最后一步缴纳社保应该是贷银行存款吧
516 -
公司一员工实际到手工资5000元，社保单位600，个人400，公司帮忙代缴住房公积金1000元
分录计提工资时：
借：管理费用6400
贷：应付职工薪酬—工资6400
计提社保：
借：管理费用600
贷：应付职工薪酬—社保600
支付社保、公积金时
借：应付职工薪酬—社保600
其他应收款—社保个人400
其他应付款—公积金1000
贷：银行存款2000
支付工资时：
借：应付职工薪酬—工资6400
贷：银行存款5000
其他应付款—公积金1000
其他应收款—社保个人400
分录和金额对不对？
899
-
老师好，计提工资，把个人社保，个税，个人公积金计入费用的是吗，借管理费用，贷其他应收款(社保个税公积金)，贷应付职工薪酬
574
-
发放工资的时候，分录的贷方，到底是贷：其他应收款——社保/公积金，还是贷：其他应付款——社保/公积金？我看网上怎么说的都有，所以就想来问下
1637
-
我1月份计提社保和公积金分录是
借：管理费用-社保费
管理费用-住房公积金
贷：应付职工薪酬-社保费
应付职工薪酬-公积金
当月缴纳的时候分录是这样的
借：应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
其他应收款-社保
其他应收款-公积金
贷：银存
1月计提工资是这样的：
借：销售费用
管理费用
贷：应付职工薪酬
这样做账可以不？
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最新回答
查看更多- 甲公司2×23年12月10日与乙公司签订不可撤销合同，约定于2×24年5月31日以每件 0.3万元的价格向己公司提供A产品5 000件，若不能按期交货，将对甲公司处以合同总价款 10%的违约金。2X23年12月31日，甲公司库存A产品5 000件，成本总额为1 800万元，按目前市场价格计算的市价总额为1600万元。假定甲公司销售A产品不发生销售费用及其他税费。不考虑其他因素。 借：资产减值损失（1 800-合同价格1 500）300 贷：存货跌价准备300 规定是预计亏损超过履行合同的资产减值损失，应将超过部分确认为预计负债。这题预计亏损300超过了资产减值损失200（1800-1600），为什么不确认预计负债？ 昨天
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