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问题已解决
老师您好，我们公司以前物管费都是一年开一次发票的，去年十二月份开了前面十一个月的发票，然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后，我们就换物业公司了，所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低，所以就不给我们开票，只给了收据，拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司，现在一年又快过去了，如果对方坚持不给我们发票，而我们也不能因此和他们关系闹僵，因为金额很小，那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢，对方说可以给我们停车费那种手撕发票
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同学
你好 这个金额比较小的话可以找替票。比如 定额停车票、餐饮票等。
2021 11/30 12:05
84784981 
2021 11/30 12:07
假如我拿到这个定额停车票 我就可以借管理费－物业管理费
贷：其他应收款－这家公司是吗
星河老师 
2021 11/30 12:08
同学
这个物业管理费是已经支付给了物业公司了对吧。
84784981
2021 11/30 12:10
嗯嗯对 当初支付了得到收据
我是借其他应收款－这家公司
贷：银行存款
现在收到停车费定额发票
我是做账 借管理费用物管费
贷其他应收款 还是说
借管理费用－车辆使用费
贷其他应收款呢
星河老师
2021 11/30 12:11
借管理费用－车辆使用费
贷其他应收款
同学
这个可以备注一下是物业管理费的替票。
84784981
2021 11/30 12:13
老师，那这样如果别人查呢 还是说我自己内部备注一下就好 不用体现在我的凭证上吧
星河老师
2021 11/30 12:13
同学
这个当然是内部备注呢，方便企业的管理，这个不能直接体现在凭证的摘要上哈。
84784981
2021 11/30 12:20
老师 那他们没有开水电的发票给我们 他们有水电局开给他们的发票 我可以用这个发票来入账吗
84784981
2021 11/30 12:30
老师，如果作停车费的话，可是当初收据上写的是物管费诶，然后统计表上也是写的物管费，那我现在拿来冲我做帐就是和收据以及我的统计表上不一样。
星河老师
2021 11/30 12:54
同学，
你这个统计表是内部的，内部的备注一下，不作为入账依据。
84784981
2021 11/30 12:56
那这个统计表我是可以不附在凭证后面对吗?
因为一月份是前面一个财务做得。
她当时新增了个科目是其他应收款－物业费－这家公司
所以现在如果我是计入其他应收款－车辆使用的－这家公司
那就冲不了前面那一笔账了
星河老师
2021 11/30 13:03
同学，
这个作为内部凭证，不附在入账凭据后面。
其他应收款的科目不是公司吗？
84784981
2021 11/30 13:08
对我也是这么理解的 但前面一个同事设置了其他应收款－物业费－公司这样
84784981
2021 11/30 13:12
我看了确实是可以这样设置的，老师那我这边需要更改前面这个已经入账的科目吗
84784981
2021 11/30 13:23
然后当初交的这个物业费，对方给的收据上也是写的“杂费”
星河老师
2021 11/30 13:36
同学
这个是这样，可以反过去修改一下当时设置的二级科目，把物业费改成 车辆使用费。
否则这个其他应收款一直会留余额。
84784981
2021 11/30 14:49
老师您好 或者我去冲红原来的这个分录可以吗 然后重新建立新的科目和分录
星河老师
2021 11/30 14:59
同学，
这个也是可以的，在本月红冲，重新入账。
84784981
2021 11/30 15:00
好的谢谢
星河老师
2021 11/30 15:00
不客气，请评分五分，祝生活愉快
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