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问题已解决
我们从供应商手里买了20万的货，付了20万的钱，但是对方给我们开30万的发票，送了30万的货（假设里面10万是给我们的返利），我们账上就多出来了10万的发票，对方是要求我们开6%的服务费发票开过去的，所以又导致我们收入票多了，所以我们可以把多出来的那一部分应付的跟应收对冲掉吗？
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你好； 不能这样来对冲的。 第一笔是货返 ； 第二笔是你们开出去的6%服务发票要做收入处理的
2021 11/30 16:06
84785029 
2021 11/30 16:07
然后导致我们公司账上往来不平，现在多出来了10万块钱的发票
84785029
2021 11/30 16:07
那这种情况怎么解决呢
meizi老师 
2021 11/30 16:07
你好 ； 分别来做账 ； 你货返的这部分要做分录的
84785029
2021 11/30 16:17
是单独的，都做了的，所以我的意思是多做一笔借：应付账款10万；贷：应收帐款10万，把这个供应商平掉
meizi老师
2021 11/30 16:19
你好； 你开出去服务发票 借 应收账款 贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税 ； 你们收到货返：借 库存商品 ；进项税 贷 应付账款 ； 银行存款 ； 你们这个 货返的金额部分 与你开票出去的10万是同一个金额吗 是同一个做 对冲
84785029
2021 11/30 16:21
是的，按对方对出来的那个金额来开的
meizi老师
2021 11/30 16:25
你好； 那就 对冲下就行拉 ；我还以为开票的金额有差异
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