00:10:00
问题已解决
公司购买材料，业务员先垫付，后期拿材料款发票核销，会计分录怎么填？都需要附什么原始单据？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
需要有发票，付款单 ；
借，原才料等
借，应交税费一应增一进项
贷，其他应付款；
借，其他应付款
贷，银行存款等
2021 12/01 13:31
84784989 
2021 12/01 13:34
这笔属于公司初建期，应该计入在建工程替代原材料对么？付款单是业务打给对方账户的付款单哈？
立红老师 
2021 12/01 13:41
同学你好，这笔属于公司初建期，应该计入在建工程替代原材料对么？——如果是用于在建工程 的材料，先计入工程 物资中；；
付款单是业务打给对方账户的付款单哈？——是的；
84784989
2021 12/01 14:08
这个业务可能业务打款给对方私人账户，对方不能开票，找第三方代开发票的话。后期拿到第三方票又该怎么处理？需要附什么原始凭证？
立红老师
2021 12/01 14:13
同学你好， 对方不能开票，找第三方代开发票的话。——这个是不合规的，属于虚开发票呢；
84784989
2021 12/01 14:16
但是实际发生的业务，他没办法开票？可以有其他方法解决这个问题么，需要的资料需要哪些
立红老师
2021 12/01 14:27
同学你好，与对方发生业务，只能收对方开发票的；
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
