问题已解决
简易计税差额征税后,对方还可以全额抵扣么



他收到你的专票,对方是一般计税的话可以的。
2021 12/01 16:02

84784957 

2021 12/01 16:08
那我这边已经差额征税了,对方还可以全额抵扣么

郭老师 

2021 12/01 16:09
你好,对方不可以全额抵扣,他抵扣的那一部分,只是你们开专票的那一部分。

84784957 

2021 12/01 16:38
我是先开的专票,对方已经全额抵扣了,然后我月初报税的时候,可以差额征税么

郭老师 

2021 12/01 16:42
可以的啊,你这是劳务派遣的吗?

84784957 

2021 12/01 16:53
劳务分包,我先开专票给总包,然后农民工到税务局代开发票,我可以把开的专票全部抵扣么,总包已经抵扣了,我这部分用农民工的发票差额征税,就可以不用交税了,可以这样操作么

郭老师 

2021 12/01 16:55
你这是分包了劳务然后再分包出去的吗?

84784957 

2021 12/01 20:39
是农民工去税务局代开的发票

郭老师 

2021 12/01 20:47
建筑劳务不是吗
这就是分包的
你们不允许分包出去
你做工资可以
工资成本等于你的收入不交增值税

84784957 

2021 12/01 21:22
农民工去税务局开票也不行么,我们给他税点

郭老师 

2021 12/01 21:27
你好
不允许分包
你们的成本就是工资和少量的辅助材料

84784957 

2021 12/02 13:46
用工资可以差额征税么

郭老师 

2021 12/02 13:47
你好
可以的可以的。