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修电梯收到房产局的大修基金应该怎么做账
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您好。您好。这个是企业自己承担的吗？还是补助的？
2021 12/02 12:17
84784983 
2021 12/02 12:20
应该不是自己承担，是动用业主的大修基金，然后房产局给我们打的钱，我们还要把这笔钱付给修电梯的公司
玲老师 
2021 12/02 12:26
你好 借 银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行
84784983
2021 12/02 12:27
那这笔钱我们还扣了10%的质保金该咋做
玲老师
2021 12/02 12:32
你是什么公司呢 扣的谁的
84784983
2021 12/02 12:32
我是物业公司，扣修电梯公司的质保金
玲老师
2021 12/02 12:35
是从应付账款里扣的不是吗
84784983
2021 12/02 12:37
就是从我们应该付给修电梯公司的那笔大修基金里扣10%的质保金
玲老师
2021 12/02 12:44
。把上面最后那一笔分录其他应付款里面的金额扣出来，保证金就可以了。
玲老师
2021 12/02 12:44
你好 借 银行
贷其他应付款
借其他应付款，扣除保证金金额
贷银行
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