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总部还钱给你们就可以。

分录怎么做呢？

借银行存款贷其他应收款，这个是收到的。

支付的时候应该是借其他应收款贷银行存款。

我们不支付，就相互抵，我们要还钱给总部我们这边做账怎么写分录

这个欠对方的钱是怎么做的？

我们之前和总公司打款备注往来，挂其他应收这个好弄，现在总部告诉我发生一笔业务2月份总部采购安全帽之类的67000，其中1615元是帮我们这边公司采购的，说是建厂施工人员用的。但是供应商开发票也是开给总部的67000，总部这边给我说他们111月份付供应商钱做账，有个其他应收款-分公司代付，说让我们这边走内部往来，说是帮我们分公司付的，我不知道这个怎么做这笔分录挂其他应付

这一个建议你们不要这么做，没有发票也正常，做固定资产里面汇算清缴的时候调单没有发票。

这是给我的截图 您看看

购买方这个是你们企业吗。

嗯嗯 是的 都是我们的企业

办公用 借管理费用、办公费贷其他应付款。