问题已解决
我今年更改去年申报,增加了无票销售,今年冲减去年的无票销售,帐都记在今年,怎么做分录啊



你好,去年的也在这个月修改吗?如果是的话,借银行存款贷以前年度损益调整应交税费,
然后红冲借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款,
然后在做一个借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。
2021 12/08 16:22

84785020 

2021 12/08 16:29
那开了票的就正常记对不

郭老师 

2021 12/08 16:31
你好
不用
还是第三个分录

84785020 

2021 12/08 16:43
以前年度调整在哪个科目下啊

郭老师 

2021 12/08 16:45
这个是单独的科目,如果你们没有的话,你用利润分配来代替。