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什么意思？没明白，我们有简易开出，如果对方也有简易开给我们，我们怎么交税？这张表不知道怎么填

你好具体的啥业务的

是电梯销售和安装的

3% 服务第一列填写收入价税合计 后面扣除填写本期发生额和实际抵扣金额填写成本的价税合计

本期发生额和实际抵扣金额是指对方开给我们的票吗？

我是不是可以理解为对方开给我们的3个点的票，我不抵扣，我开出去的就不用交税

发生额和实际抵扣金额是填写人家给你开的成本的发票，针对这个项目的。

那我实操中，是不是对方简易开给我，我进项转出，然后填写抵扣金额，这部分就不用交税？

是的，但是有特殊情况，可以按照简易计税建筑的简易计税，可以按照收入减去成本，按这个来交增值税。

没太明白，那表上怎么体现呢？

哪一个不明白，你能找出你那个表来，按照我上面给你写的那个你好好填写一下吗？不明白的你再截图。

3% 服务第一列填写收入价税合计 后面扣除填写本期发生额和实际抵扣金额填写成本的价税合计已读 2021-12-10 15:57 很 详细吧，就差说金额了，因为我不知道你的金额税额是多少。

收入是100加税合计的，在第一列填写本期发生额和实际抵扣金额，如果你的成本是80，填写80。

是必须项目对项目吗？还是只要是简易的就可以抵呢？

必须针对对应的项目，前面的收入是a项目的，后面的成本就得是a项目的成本。

好的，谢谢

不要客气，工作愉快。

老师，我在请教下，我简易征收的，比如我开出100，成本80，那是不是意味着我20部分交税就可以了？

对的是的，差额交税就是这么理解的。

因为分很多工地项目，那之前开进的3%税率已经抵扣的，都需要进项转出，是吗？

是的，简易计税对应的进项需要进项转出的。