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老师，今年1_5月之前会计计提个保社保时用错了科目，借管理费用-个人社保贷其他应付款-个人社保，现在12月份我要怎么做？摘要怎么写？
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直接
借：管理费用-个人社保 负数
贷：应付职工薪酬-社保 负数
2021 12/10 16:40
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