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问题已解决
老师，上月阳台101万，下月红冲了，现在发现不合适，工程施工是负数，你帮忙看下
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同学你好
工程施工是不是结转了
原分录负数红冲
2021 12/14 14:53
84784993 
2021 12/14 14:54
结转了，红冲一下，应付账款又负了
朴老师 
2021 12/14 15:02
同学你好
往来科目负数没事
84784993
2021 12/14 15:04
上图二是上月暂估的，图一是我这月红冲的，现在工程施工是负数的，怎么能把这些调平啊
朴老师
2021 12/14 15:12
同学你好
暂估的红冲了然后发票来做
84784993
2021 12/14 15:15
结转的不用红冲吧 实际开的不是工程施工的票，是其他费用票 反正现在就是对不上
朴老师
2021 12/14 15:18
结转的如果多了也得红冲
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