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红冲以前年度增税专票，会计分录怎么做？是不是红冲以后还要结转年度损益，请老师说一下两个分录具体怎么写
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同学你好
是什么会计准则
2021 12/16 07:42
84785020 
2021 12/16 07:52
小会计准则
朴老师 
2021 12/16 08:16
那这个直接用利润分配未分配利润来做就行了
你们开出去的专票还是你们收到的
84785020
2021 12/16 08:58
我们给别人开的，去年开的，今年退回来又重新开的，借贷方和正负数我弄不明白
朴老师
2021 12/16 09:01
同学你好
今年退回来那你直接原分录负数红冲然后再按照新开的重新做蓝字分录
这样就行了
84785020
2021 12/16 09:05
红冲的已经做完了，做完红冲不是还需要结转到年度损益调整吗，这个分录我不会做，接年度损益，贷利润分配，还是借利润贷年度损益，是正数还是负数，还有增值税那部分怎么处理，分录怎么做？
朴老师
2021 12/16 09:08
这个不用
你今年又开了新的蓝字发票这个冲减了
84785020
2021 12/16 09:26
但是金额不一样，也不需要做年度损益吗？
朴老师
2021 12/16 09:37
同学你好
不用做的
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