00:10:00
问题已解决
你好，计提和发放工资，是不是都是本月的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，计提是当月，发放的工资通常是属于之前月份
2021 12/20 09:09
84785030 
2021 12/20 09:35
好的，谢谢！
84785030
2021 12/20 09:36
计提时是2000，发放时入错账了，写成了3000。这个怎么调账呢？
邹老师 
2021 12/20 09:37
你好，实际发放也是2000，是这个意思吗？
84785030
2021 12/20 09:39
是的，只入账时输错数了。
邹老师
2021 12/20 09:41
你好，那需要做发放的调整分录
借：银行存款等科目 1000，贷：应付职工薪酬 1000
84785030
2021 12/20 10:13
摘要怎么写呢？
84785030
2021 12/20 10:14
是1月份时做错的
邹老师
2021 12/20 10:22
你好，可以是：调整某某月份第多少号凭证
84785030
2021 12/20 10:57
好的，谢谢！
84785030
2021 12/20 10:58
收入是微信转账的，入那个科目呢？
84785030
2021 12/20 10:58
是借库存现金吗？还是？
邹老师
2021 12/20 11:01
你好，收入是**转账的，通过 其他货币资金 科目核算
84785030
2021 12/20 11:36
一直挂在货币资金吗？
邹老师
2021 12/20 11:41
你好，如果没有转到银行账户，是的
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
