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问题已解决
老师，公司给员工报销自己的车辆维修费，员工提供了专票，你帮我看看，我这样操作对不： 1、发票认证系统中，我选择了认证不抵扣 2、金蝶系统中，我的凭证是： 借：管理费用-福利费 应交-增税-进项税额 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金 借：应交税费-增税-进项税额转出 贷：应交税费-增税-进项税额 3、报增税报表的时候，根据进项勾选统计的税额填写报表中“一、申报抵扣的进项金额”，而“二、进项税额转出额”不填写任何数据
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勾选认证不抵扣之后
2、金蝶系统中，我的凭证是：
借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬-福利费
借：应付职工薪酬-福利费
贷：库存现金
3.申报表不用填写关于此业务的任何数据
2021 12/20 10:26
84784959 
2021 12/20 10:29
老师，你的意思是，会计凭证中不体现税额，也不用做进项转出的凭证，直接当成普票来处理是不
海棠老师 
2021 12/20 10:50
是的，理解非常正确！
84784959
2021 12/20 10:51
那如果我想在凭证中体现税金，让它过一遍，这样的凭证是否可行：
借：管理费用-福利费100
应交税费-增税-进项税额13
贷：应付职工薪酬-福利费113
借：应付职工薪酬-福利费113
贷：库存现金113
借：管理费用-福利费13
贷：应交税费-增税-进项税额转出13
借：应交税费-增税-进项税额转出13
贷：应交税费-增税-进项税额13
然后认证那里勾选认证不抵扣，并申报表中不体现此业务任何数据
海棠老师
2021 12/20 10:53
不对！进项转出用于已经认证抵扣的发票，由于某种原因，又不能抵扣，不是用于这种认证不抵扣的场景，完全不同，这种没有抵扣
84784959
2021 12/20 10:56
懂了，谢谢老师的解惑，清晰明了
海棠老师
2021 12/20 10:57
好的，不麻烦的话，请对服务予以评价
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