00:10:00
问题已解决
我们办活动 钱已经付给对方了 活动也结束了 但是对方要明年给我们开票，我们现在挂预付 但是这样我们就要交企业所得税 我们可以直接转成损益吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
如果说你那个发票在汇算清缴之前取得就可以税前扣除，就是你可以作为你的那个成本费用处理。
2021 12/24 16:05
84785018 
2021 12/24 16:12
那我现在做凭证还是挂着预付吗
陈诗晗老师 
2021 12/24 16:12
那如果说你这个活动结束，你就可以直接转到成本费用，让他明年开发票过来直接做。
陈诗晗老师
2021 12/24 16:13
明年收到发票的时候直接作为附件，但是那个发票一定要在汇算清缴之前开过。
84785018
2021 12/24 16:24
那我今年需要把进项税提出来吗
陈诗晗老师
2021 12/24 16:29
不用，进项是取的发票才处理。
84785018
2021 12/24 16:44
借：主营业务成本1000
贷：预付账款1000
是这样吗
84785018
2021 12/24 16:46
等发票到了再来冲减成本吗
陈诗晗老师
2021 12/24 16:51
可以的，没问题的，这样账务处理问题。
描述你的问题，直接向老师提问
102
意见反馈
