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老师早！我想算下公司开票9%专票价税合计680399.5元出去，承包出去成本施工是普票68W.我想算下我司这笔业务成本，增值税：680399.5/1.09*0.09=56179.78 印花税680399.5*0.0003=204.12，就是以上2项吗？企业所得税0，因为有成本普票68W,我们开出的不含税680399.5/1.09=62W左右，成本票还有多，另外异地预缴的费用算不算成本？企业所得税0，因为有成本普票68W,我们开出的不含税680399.5/1.09=62W左右，成本票还有多，另外异地预缴的费用算不算成本？
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你好，同学。
增值税是应交税费不含在成本科目内，附加税费+印花费的支出是成本费用
异地预缴的增值税可以抵扣你的销项税额，不是成本，预缴的附加税费计入成本
2021 12/30 09:18
84785000 
2021 12/30 09:25
哦哦，对对，可能我表达错了。就是对方公司答应我司多出的税费他们承担，我想算他们应承担的部分。
乔乔老师 
2021 12/30 09:30
你好，同学。
多出的税费是指？因为你的成本就比你的收入要多了，所得税不用交，就需要缴纳增值税与附加税+印花税
84785000
2021 12/30 09:32
是的，就是我司需要缴纳增值税与附加税%2b印花税要他们承担
乔乔老师
2021 12/30 09:36
那对方需要承担：
680399.5/1.09*0.09-异地预缴增值税+附加税费+印花税
84785000
2021 12/30 09:44
异地预缴是我司缴款哦
乔乔老师
2021 12/30 09:48
异地缴纳的税款是可以在主管税务申报纳税时抵扣的哦，所以你的增值税并不是680399.5/1.09*0.09，而是680399.5/1.09*0.09-异地预缴增值税
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