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问题已解决
12月费用，明年一月费报销，人不同、科目不同，如何记提？谢谢，请详细说下，还有一家79万发票1月开，怎么处理
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您好，统一暂估，借管理费用等科目，贷其他应付款
2021 12/31 08:23
84785004 
2021 12/31 08:28
那一月付款和收到发票了怎么处理，老师
小林老师 
2021 12/31 08:28
您好，1红字冲回暂估分录，按发票金额重新入账
84785004
2021 12/31 08:33
那不影响2021年底费用，对吧？老师
小林老师
2021 12/31 08:34
您好，是的，都已经预提了
84785004
2021 12/31 08:36
那如果财务拿到报销单，没有付款，可否做准确科目
小林老师
2021 12/31 08:38
您好，是可以的，没问题
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