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纳税等级D级,辅导期当月二次购票需要预缴的增值税,由于在预缴税款的当月进账税额大于销项税额而未能抵扣,增值税报表主表在分次预缴栏填写了预缴税款金额,形成预缴税款,实际是在预缴税款的第5个月全额抵扣的(本月应交税款10万,抵减预缴税款万,查额入库6万),导致抵扣税款的月份欠税4万。一年后发现预缴税款等于抵扣税款,专管税务局让预缴办理退税,欠缴补交税款和滞纳金。请问:可以更改报表,预缴抵扣欠缴吗(更改报表的方法:预缴税款的当月,增值税申报表主表分次预缴栏填0,在抵扣月份增值税申报表主表的分次预缴栏填4万)?

84785039| 提问时间:2021 12/31 18:37
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羽飞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
你好,逻辑是可以。但是你这样申报应该会形成异常比对通不过。最好去前台处理
2021 12/31 22:25
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