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问题已解决
老师你好，我发现我前两个报税的时候把进项税转出报成了销售了，这个要怎么修改啊
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借管理费用贷应交税费应交增值税销项，你做成了这个分录吗？
2022 01/01 14:04
84784992 
2022 01/01 14:21
是的，现在税务上和账上要怎么去改正啊
郭老师 
2022 01/01 14:40
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税进项转出
之前你附表二申报的进项转出吗？
84784992
2022 01/01 16:08
不是的，所以税务上也要更正，税务上好像也申报错了，申报成了无票销售了
郭老师
2022 01/01 16:11
拿去税务局修改你的申报表之前填写无票收入的话可以在这个月无票收入填写负数
然后填写负数表二
84784992
2022 01/01 16:38
这是在电脑上申报的，那1月申报的时候是不是可以直接在电脑上修改，还是必须要到税务局大厅去修改
郭老师
2022 01/01 17:11
你看下能修改不
我要查询
税费申报及缴纳
更正申报
84784992
2022 01/01 17:24
哦， 好的，谢谢老师
84784992
2022 01/01 17:25
如果不能更改的话是不是就要去大厅更改了
84784992
2022 01/01 17:26
还有一个问题就是计提的增值税和报税后缴纳的增值税有差额这个要怎么去做
郭老师
2022 01/01 17:51
是的
什么原因四舍五入的吗
84784992
2022 01/01 19:38
是的，根据发票上的金额合计的，和税务局的金额错0.01-0.02
郭老师
2022 01/01 19:57
营业外收支做这个的
84784992
2022 01/01 20:34
还有一个问题，就是公司之前有辆车自燃了，燃烧后车又处理给废车回收的，但是废车回收又让我们给他们开发票才给我们付款，开了发票税务系统上面就会显示的这笔是销售收入，但是我这儿实际做账的时候做的是固定资产处理，这样要怎么调平啊
郭老师
2022 01/01 20:36
固定资产清理改其他业务收入
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