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老师，3季度兼职会计申报企业所得税时，资产总额3季度末的数跟9月资产负债表的资产总额不同，比账上多二十几万，这个要怎么调整呢，？账对，报表不对
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你好，这个要查清楚为什么不一样的
2022 01/05 18:28
84784988 
2022 01/05 18:31
公司执照是5.27，2季度数她是估的，第三季度数不一样她也没改
冉老师 
2022 01/05 18:32
你好，这个最好是按照做账的金额来的，起码是有依据的，合理合据
84784988
2022 01/05 18:34
是的，所以现在怎么改呢，第三季度申报的比账面多
冉老师
2022 01/05 18:35
以前申报的不用改了，第四季度和年度汇算清缴的按照正确的，即可的
84784988
2022 01/05 18:44
老师，如果让她现在去柜台更正也改不了吗？主要我接她账，想接正确的账。
冉老师
2022 01/05 18:46
可以的，去大厅，可以修改的，学员
84784988
2022 01/05 18:50
老师最后一句，如果去柜台，她怎么改呢，把报表调成负数吗？然后跟9月资产总额数据一致。
冉老师
2022 01/05 18:51
是的，按照财务软件的数据调整的
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