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老师好，请教一下，我们公司二季度盈利已经计提并缴纳所得税，四季度利润总额小于二季度利润总额，所得税应该如何冲减计提？
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你好，暂时不做调整，等到汇算清缴的时候，根据最终的结果确定是补计提，还是冲销多计提的所得税
2022 01/11 11:56
84784982 
2022 01/11 12:40
那我12月份就不用做所得税计提分录了吗？
邹老师 
2022 01/11 12:56
你好，是的，这种情况不需要计提
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