每个月计提的有部分工资没有发放记录的其他应付款工资，第二年汇算清缴前仍没有发放这部分工资做了调增，请问账务上面要怎么处理_实务

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每个月计提的有部分工资没有发放记录的其他应付款工资，第二年汇算清缴前仍没有发放这部分工资做了调增，请问账务上面要怎么处理

84785036| 提问时间：2022 01/11 17:09

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文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

只需要做补交企业所得税的分录

2022 01/11 17:09

84785036

2022 01/11 17:12

调整了之后仍然还是亏损不需要补交，问题是那个其他应付款-工资这个一直挂着帐，这个账户一直挂账可以吗

文文老师

2022 01/11 17:22

这个账户一直挂账可以调整了之后仍然还是亏损不需要补交，不用做分录了

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