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问题已解决
请问下，我们上个月重新补缴了4-6月一个季度的企业所得所，会计分录怎么做。
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您好，同学，计提所得税，借，所得税费用，贷，应交税费-应交所得税，借，应交税费-应交所得税， 贷库存现金
2022 01/16 09:26
84785031 
2022 01/16 09:32
老师，还有这个分录帮我看看，借：应收账款2500，贷主营业务收入2475.25 应交税费24.75元
然后又做了借应交税费24.75，应交税费-城市建设维护费0.62 贷银行存款25.37
查看余额表应交税费有0.62的余额 ，这个怎么办
李霞老师 
2022 01/16 09:39
您看看，城市维护建设税， 计提的时候是这个数据吗，是0.62吗，
84785031
2022 01/16 10:29
没有计提呢，计提分录怎么样
李霞老师
2022 01/16 10:56
借，税金及附加-城市维护建设税，贷，应交税费-应交城市维护建设税
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