问题已解决
老师,如果12月暂估成本,次年汇算清缴前收到发票了,账务处理是不是,借,应付账款,暂估,贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷,应付账款实际公司或者为银行存款



您好,您的应付账款—暂估不是应该对应库存商品吗,不能直接贷以前年度损益调整
2022 01/17 23:42

84785014 

2022 01/17 23:43
不是,老师,我们是服务类企业,应付账款对应是成本。

孙燃老师 

2022 01/18 00:00
哦哦,这样的话可以按照您做的分录进行调整

84785014 

2022 01/18 00:01
好的,谢谢老师

孙燃老师 

2022 01/18 00:02
不客气,很高兴能帮到您