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问题已解决
例: 6月份进项大于销项 进项60万销项40万 留底20万 当月月底没做凭证 7月份进项 4万 销项48万 7月月底。该如何做分录
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借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）24
贷：应交税费-未交增值税24
2022 01/18 15:26
84785038 
2022 01/18 15:27
结转损益和 结转成本这样记得行不哇？
徐悦 
2022 01/18 15:28
可以的，没有问题的
84785038
2022 01/18 15:32
不对啊，这样保存不了
徐悦
2022 01/18 15:39
您把结转库存商品那个分录，做到别的凭证号上面去
84785038
2022 01/18 15:51
我这样做是不是不对呀？
徐悦
2022 01/18 20:13
第三个分录错误，其余的都对
徐悦
2022 01/18 20:13
借：应交税费-应交增值税（未交增值税转出）
贷：应交税费-未交增值税
84785038
2022 01/19 09:47
把第三笔删了就对了哈 如果把他改成借：应交税费-应交增值税（未交增值税转出）
贷：应交税费-未交增值税 就和最后一笔一样的了
徐悦
2022 01/19 09:56
嗯，是的，删掉就对了的
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