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郭老师好！我想问下12月份我计提了7K企业所得税，那1月份真正的数是超7K,那超出的部分我放1月份税费吗？
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你好，可以在1月份针对少计提的所得税，补做计提分录
2022 01/19 14:42
84785000 
2022 01/19 14:46
不是少计提，是多计提了
邹老师 
2022 01/19 14:47
你好，请仔细看你的描述，这样是少计提了才是啊
84785000
2022 01/19 14:54
我的意思是1月份出来的真正要交的所得税的数是超过了7K（7500）,那就是去年12月份少计提了。
84785000
2022 01/19 14:55
1月份交第四季（12月）的税
邹老师
2022 01/19 14:57
你好，补做计提所得税分录
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
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