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小规模公司跨月退回发票，如何申报增值税？
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您好
请问开具了红字发票吗
2022 01/24 22:54
84785008 
2022 01/24 22:59
没有，是直接退回
bamboo老师 
2022 01/24 22:59
直接退回 请问您是开票方吗
84785008
2022 01/24 22:59
几个月一直没认证，就退回来了
bamboo老师
2022 01/24 23:00
那您应该开具红字发票信息表啊 然后开具红字发票
84785008
2022 01/24 23:00
对，我是开票方。这种情况增值税所得税咋报？
bamboo老师
2022 01/24 23:01
请问您当月开具红字发票后有开具蓝字发票么？
最终实际销售额是正数还是发生？
bamboo老师
2022 01/24 23:02
当月开具红字发票后有开具蓝字发票么？
最终实际销售额是正数还是负数？
84785008
2022 01/24 23:06
没开蓝字，直接等于退货了，实际销售额是负数，
bamboo老师
2022 01/24 23:07
如果主表销售额是负数 系统比对异常 无法保存申报表 要去税务大厅规模填写申报的
84785008
2022 01/24 23:11
，增值税怎么报呢？
bamboo老师
2022 01/24 23:11
就是说的增值税申报啊
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