问题已解决
12月工资计提出错了,多计提了,季度申报也申报了,怎么办?



你好,借应付职工薪酬贷利润分配,未分配利润汇算清交的时候减少你的成本费用,增加利润。
2022 01/28 11:05

84784978 

2022 01/28 11:06
年度申报的时候吗?那我这个分录要做到哪里?1月份吗

郭老师 

2022 01/28 11:07
你好,做到一月份就可以的,汇算清缴的时候调增。

84784978 

2022 01/28 11:11
那管理费用科目不用调整吗

郭老师 

2022 01/28 11:12
跨年啦,不用调整管理费用。