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12月工资计提出错了,多计提了,季度申报也申报了,怎么办?

84784978| 提问时间:2022 01/28 11:04
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应付职工薪酬贷利润分配,未分配利润汇算清交的时候减少你的成本费用,增加利润。
2022 01/28 11:05
84784978
2022 01/28 11:06
年度申报的时候吗?那我这个分录要做到哪里?1月份吗
郭老师
2022 01/28 11:07
你好,做到一月份就可以的,汇算清缴的时候调增。
84784978
2022 01/28 11:11
那管理费用科目不用调整吗
郭老师
2022 01/28 11:12
跨年啦,不用调整管理费用。
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