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请问老师个体户本月缴纳的去年10-12月份的增值税，没计提现在直接交的怎样做分录
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你好，你是一般纳税人还是小规模？
2022 02/14 09:19
84785018 
2022 02/14 09:19
小规模纳税人
郭老师 
2022 02/14 09:20
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税，你不是这么做的吗？
84785018
2022 02/14 09:22
关键是这个月没有一点收入
郭老师
2022 02/14 09:24
你好，不是的，我是说十月份到12月份你的收入是不是这么做的，如果不是的话，你是借银行存款贷主营业务收入吗？
84785018
2022 02/14 09:26
不是的，我一份缴纳的增值税应该是借主营业务收入贷银行存款 对吗
郭老师
2022 02/14 09:28
你好，借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税
84785018
2022 02/14 09:30
现在是交了增值税，银行存款少了
郭老师
2022 02/14 09:34
你好，借应交税费应交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 02/14 09:34
完整的借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税、
一月份借应交税费应交增值税贷银行存款。
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