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问题已解决
老师你好，以前年度附加多计提了，现在应该怎么做分录
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同学你好
是什么会计准则
2022 02/16 10:45
84784968 
2022 02/16 10:45
小企业会计
朴老师 
2022 02/16 10:51
那就
借应交税费附加税
贷利润分配未分配利润
84784968
2022 02/16 10:53
直接这样。不用通过以前年度损益调整是不
朴老师
2022 02/16 10:57
对的
不用以前年度损益调整
这个科目
84784968
2022 02/16 11:01
那老师已交税金借方余额负数是怎么回事
朴老师
2022 02/16 11:09
同学你好
1.
增值税有进项留抵额,就是进项税大于销项税额;
2.
实缴的税款数大于计提的税款;
3.
凭证或账薄记录有误;
84784968
2022 02/16 11:10
1.2已排除，但是3我看了很久也没有找到原因，应交税费下面所有科目都平了，就他有事
朴老师
2022 02/16 11:15
同学你好
这个你得查明细看下
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