00:10:00
问题已解决
发现去年工资社保个税对不上要怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，具体要说说怎么对不上，是谁多谁少
2022 02/22 11:34
84785019 
2022 02/22 11:36
研发支出多了 管理费用少了
84785019
2022 02/22 11:37
我先红冲去年的分录 再做正确发放工资的分录
84785019
2022 02/22 11:37
但是这个涉及费用 会影响21年的利润 要怎么处理啊
佟老师 
2022 02/22 11:41
借应付职工薪酬
贷研发支出
借研发支出
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配
84785019
2022 02/22 11:46
不用红冲之前的分录吗？我的原分录是这样的，研发支出，管理费用分配错误。没有涉及应付职工薪酬 要怎么处理呢
佟老师
2022 02/22 11:59
你研发支出没有通过应付职工薪酬吗
84785019
2022 02/22 12:01
没有 所有的都没有计提 没通过应付职工薪酬
佟老师
2022 02/22 12:02
那你汇算清缴时取数会出现遗漏的。
借研发支出
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配
那就做这笔，按照调整金额做
84785019
2022 02/22 12:35
不用红冲更正 直接调整吗 这样调对研发辅助账和汇缴有没有影响啊
佟老师
2022 02/22 12:44
不用冲红，你调整研发支出肯定会有影响的，你研发支出减少了
84785019
2022 02/22 14:30
我借贷方刚好相抵 不用以前年度损益调整 直接这样写可以吗
佟老师
2022 02/22 14:31
原则上你调整去年应该是以前年度的，如果你觉得金额不大，可以当期调整就不用这个科目
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
