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老师，给专卖店装修补贴，钱实际不需要转给他，装修补贴的钱一半是提货扣除，一半是按返点扣除：借：其他应收款，贷银行存款，先挂着 后面处理 返点这些 ；返点时：借：销售费用，贷其他应收款，那我想问，专卖店提货时怎样显示销售收入呢？
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你好； 专卖店是代理商还是什么 ？ 你们属于厂家吗
2022 02/22 14:46
84785036 
2022 02/22 14:48
我们是厂家，他们可以说是代理商吧
meizi老师 
2022 02/22 14:50
你好； 那你们计入销售费用 ；对方要开票的； 专卖店 提取货物 你做收入； 他们做入库计入库存商品 销售结转成本
84785036
2022 02/22 14:58
我们暂时不需要开发票，专卖店提货了，我们也要做成本，那些装修补贴抵货款
meizi老师
2022 02/22 15:03
你好； 那你就正常做账就行了。 你做成本 处理。 做无票收入
84785036
2022 02/22 15:08
做收入，借：？贷：主营业务收入
meizi老师
2022 02/22 15:09
你好； 借 应收账款或者银行存款贷 主营业务收入 无票收入- ； 应交税费-应交增值税
84785036
2022 02/22 15:13
无票收入，需要做应交税费-应交增值税？
meizi老师
2022 02/22 15:15
你好；是的。也得做增值税的
84785036
2022 02/22 15:48
那达不到交税额度，月末怎么结转？借：应交税费-应交增值税，贷：？
meizi老师
2022 02/22 15:48
贷方做营业外收入
84785036
2022 02/22 16:04
好的，那我们也是无票购入商品，借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项），贷：银行存款或应付账款，月末税费怎么结转？
meizi老师
2022 02/22 16:07
你好； 无票购入就不做 进项税哈 ； 直接做库存商品贷银行存款或者应付账款
84785036
2022 02/22 16:17
无票的收入就要做，对吧？
meizi老师
2022 02/22 16:20
你好； 是的。都要做哈
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