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税务系统

你好 说明少记账了，账上补记就行了  

账里是计提了 要次月才能扣款 所以账里要少

没有扣款 怎么补记 补到哪个科目 其他应付吗？

正常来说 借：费用 贷应交税费——个税 借 应交税费——个税 贷：银行

现在银行这部分是次月发生的 这个个税这块要调整吗？

你好 借应付工资 贷应交个税   

对的 我简写了 已经发了 借：费用 贷 工资 借 工资 贷 个税

正常个税扣款了还要加借 个税 贷 银行,现在银行没有扣款 所以税费这块有差异 所以这个要调整吗？

上面两个分录是没有交税的。

你实际是发工资时个税就少扣了，是不是？

您这边好像没有理解我的意思 是没有交税才会有差异呀 交了税就没有差异了呀

工资里的个税已经扣了 但是申报要次月扣款

就是个税目前只有贷方 没有借方 所以会影响留底

这个差异要不要调整

这种差异那是对的。因为说款还没交这种差异那是对的，因为税款还没交呢。下个月才是交税的分录。

对的 所以这个差异不用调整吧？

这个不调整。这是正常的。