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老师，这是小额贷款公司业务。请问月末为啥要做这个业务？怎么算的数呢？
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同学你好，因为要进行账款分析，看看是不是有收不回的账。
2022 02/28 14:06
84784978 
2022 02/28 14:36
那是还有17000没有收回来吗？~~
84784978
2022 02/28 14:37
为啥写负数呢？~~
胡芳芳老师 
2022 02/28 14:38
第一笔分录是冲回，也就是以前坏账估计多了，现在要转回。
84784978
2022 02/28 14:50
1001950是本月没收回来的利息吗？还有17000待冲回吗？
胡芳芳老师
2022 02/28 14:53
我不知道你们是怎么计提的，按照正常的来说，应该是款项，不是利息
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