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你好，老师 跨年度补提企业所得税之后，资产负债表和利润表的勾稽就不对了，资产负债表的年初数加年末数不等于利润表的净利润，中间的差额刚好是补提的企业所得税，然后税局报表上传的话怎么办噢
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你好，跨年度补提企业所得税之后，资产负债表与利润表的关系是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
符合这个关系，说明报表没有问题，直接上传报送报表数据就是了
2022 03/05 13:46
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