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问题已解决
付供应商货款，支票付多了，然后叫他们又找给我们，但是他们找了支票给我们，那供应商找给出纳应该是写收据是吗？然后账怎么登呢？分录又怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 支票是不是都要等出票日期那天才登账呢
2017 03/24 18:13
84784982 
2017 03/26 18:33
应收账款需要设置往来业务核算这一项
邹老师 
2017 03/24 17:25
你好，是的
借；银行存款 应付账款 贷；银行存款
邹老师
2017 03/24 20:11
你好，是的
邹老师
2017 03/26 20:27
你好，那在帐套初始数据的时候设置好就是了
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