我公司在去年进行了解散清算，固定资产进行了销售转让处理，实际减值90%，且年底计提了减值准备，现所得税年报申报，填报《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》时，应如何填报？_实务

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我公司在去年进行了解散清算，固定资产进行了销售转让处理，实际减值90%，且年底计提了减值准备，现所得税年报申报，填报《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》时，应如何填报？

84785039| 提问时间：2022 03/10 11:30

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陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

那你就直接按照你之前的90万填写就行呀。这计提了90万在税法上不认可，你直接在调整明细表里面体现就行了。

2022 03/10 12:18

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