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老师 我没填过申报表 我想问下就是教育费附加那边的 计算应交增值税是单纯的 销项减进项 还是如果有其他的 出口退税 进转出的 也算的？ 还是最直接数据是增值税纳税申报表那个应交增值税 (下个月要交那个税)
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同学你好
直接数据是增值税纳税申报表那个应交增值税
2022 03/11 15:48
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老师好！我增值税进项大于销项，表5附加税申报表直接保存就可以了。进项大于销项月末做账是不是还是销项和进项金额结转到:应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
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销项大于进项
借:应交税费-应交增值税-销项
贷:应交税费-应交增值税-进项
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
进项大于销项时
借:应交税费-应交增值税-销项
应交税费-应交增值税-转出多交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项
这样结转对吗
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可以直接把销项税和进项税差异结转到未交增值税吗？不通过转出未交增值税？
比如-借：应交税费-应交增值税（销项税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税） 应交税费-未交增值税
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应交增值税不是销项—进项税额吗？那出口退税跟进项税额转出怎么计算增值税，出口退税为何也要计算在内呢，不是直接缴纳就可以了吗？
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老师，月末进，销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗？还是直接取进项和销项的差额，借应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税？
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